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            财政决算

            2019年度县政法委部门决算

            麻阳苗族自治县人民政府 http://www.traderdavesme.com 发布时间: 2020-10-27 16:00 【字体:

            目 录

            第一部分县政法委概况

            一、部门职责

            二、机构设置

            第二部分2019年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分2019年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

            九、预算绩效情况说明

            十、其他重要事项情况说明

            第四部分名词解释

            第五部分附件

            第一部分 

            县政法委概况

            一、 部门职责

            1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署,对全县政法工作做出全局性部署,并督促落实检查。

            2.组织协调全县社会治安综合治理工作。

            3.组织协调指导全县维护社会稳定的工作,协调处理全县突发性事件和群体性事件。

            4.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

            5.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

            6.组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治县方略的实施。

            7.研究加强政法队伍建设的措施,协作县委及其组织部门考察、管理县政法部门的领导干部;协作纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

            8.指导政法各部门和乡镇社会治安综合治理委员会办公室的工作。

            9.办理县委、县政府和上级政法委、社会治安综合治理委员会办公室交办的其他事项。

            二、机构设置及决算单位构成

            政法委为全额拨款行政单位,股室有办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、铁路护路联防办公室。下设县护路护线联防办公室、县综治中心两个正股级事业单位。共核定编制16个,其中,行政编11个,事业编5个。年初实有人数30人,其中在职21人,退休人员9人,遗属4人。

            (二)决算单位构成。县政法委2019年部门决算汇总公开单位构成包括:县政法委本级。

            第二部分

            部门决算表




            第三部分

            2019年度部门决算情况说明


            一、收入支出决算总体情况说明

                2019 年度总收入594.10万元,与2018年718.47万元相比,减少124.37万元,减少17.31%,减少原因是市场调控,正常涨幅。

            2019 年度总支出594.10万元,与2018年718.47万元相比,减少124.37万元,减少17.31%,减少原因是市场调控,正常涨幅。

            二、收入决算情况说明

            本年收入合计594.10万万元,其中:财政拨款收入594.10万元,占100%。

            三、支出决算情况说明

            本年支出合计594.10万万元,其中:基本支出594.10万万元,占100%。

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2019 年度财政拨款收入594.10万元,与2018年718.47万元相比,减少124.37万元,减少17.31%,减少原因是市场调控,正常涨幅。

            2019 年度财政拨款支出594.10万元,与2018年718.47万元相比,减少124.37万元,减少17.31%,减少原因是市场调控,正常涨幅。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)财政拨款支出决算总体情况

            2019年度财政拨款支出585.41万元,占本年支出合计的100%,与2018年631.31万元相比,财政拨款支出减少45.9万元,减少原因是市场调控,正常涨幅。

            (二)财政拨款支出决算结构情况

            2019年度财政拨款支出585.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出502.73万元,占85.88%;公共安全支出23.72,占4.05%;社会保障和就业支出24.18万元,占4.13%;卫生健康支出12.35万元,占2.11%;农林水支出10万元,占1.70&;住房保障支出12.43万元,占2.13%。

            (三)财政拨款支出决算具体情况

            2019年度财政拨款支出年初预算数为360.45万元,支出决算数为585.41万元,完成年初预算的162.41%,其中:

            1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务

            年初预算为0万元,支出决算为13.34万元,主要原因是:相关信访工作经费增加。

            2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

            年初预算为0万元,支出决算为59.60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫工作经费增加。

            3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

            年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关工作经费增加。

            4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

            年初预算为311.49万元,支出决算为341.70万元,完成年初预算109.70%决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫工作经费增加。

            5、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

            年初预算为0万元,支出决算为23.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关工作经费增加。

            6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出

            年初预算为24.18万元,支出决算为24.18万元,完成年初预算100%。

            7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.35万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算100%。

            8、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(类)

            年初预算为0万元,支出决算为10万元。

            9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

            年初预算为12.43万元,支出决算为12.43万元,完成年初预算100%。

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            2019年度财政拨款基本支出585.41万元,其中:人员经费349.14万元,占基本支出的59.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费236.27万元,占基本支出的40.36%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

            (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

            “三公”经费财政拨款支出预算为8.80万元,支出决算为1.16万元,完成预算的13.18%,其中:

            公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.63万元,完成预算的12.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是因为年底财政调控,部分开支没有报账,与上年1.02万元相比减少0.39万元,减少38.24%,增长的主要原因是合理开支,厉行节约。

            公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为0.53万元,完成预算的6.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年2.87万元相比减少2.34万元,减少81.53%,减少的主要原因是厉行节约。

            (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

            2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.63万元,占54.31%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.53万元,占45.69%。其中:

            1、公务接待费支出决算为0.63万元,主要是外县来人发生的接待支出,本年度共接待35批次,人数250人左右。

            2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.53万元,其中:公务用车运行维护费0.53万元,主要是车辆维护支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。2020年9月份已经全部移交给机关事务局,目前本单位无车辆。

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

                 本单位无政府性基金收支。

            九、关于2019年度预算绩效情况说明

            2019年本单位严格按照预算执行,强化预算绩效,提高了财政资金的使用效益,在经费使用过程中,严格按照相关会计和财务管理制度,量入为出,精打细算,合理规范安排各项收支,较好地完成了全年收支任务。

            十、其他重要事项情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            本部门2019 年度机关运行经费支出236.27万元,比年初预算数增加84.38万元,增长180%。主要原因是:扶贫工作经费增加。

            (二)一般性支出情况

            2019年本部门开支会议费0.23万元,用于召开调研座谈会、党组会等,人数100人等。

            (三)政府采购支出情况

            本年度本单位无政府采购支出。

            (四)国有资产占用情况

            截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。2020年9月份已经全部移交给机关事务局,本单位无车辆。


            第四部分

            名词解释


            一、基本支出:指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

            二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

            三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

            四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            第五部分

            附件


            2019年度中共麻阳苗族自治县委政法委员会县级财政资金绩效 报告

               

            根据湖南省财政厅及县财政局相关要求,委党组认真开展了整体支出绩效评价会议。现将整体支出绩效情况报告如下。

            一、机构设置情况

            政法委为全额拨款行政单位,股室有办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、铁路护路联防办公室。下设县护路护线联防办公室、县综治中心两个正股级事业单位。共核定编制16个,其中,行政编11个,事业编5个。年初实有人数30人,其中在职21人,退休人员9人,遗属4人。

            二、政法委职能职责

            1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署,对全县政法工作做出全局性部署,并督促落实检查。

            2.组织协调全县社会治安综合治理工作。

            3.组织协调指导全县维护社会稳定的工作,协调处理全县突发性事件和群体性事件。

            4.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

            5.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

            6.组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治县方略的实施。

            7.研究加强政法队伍建设的措施,协作县委及其组织部门考察、管理县政法部门的领导干部;协作纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

            8.指导政法各部门和乡镇社会治安综合治理委员会办公室的工作。

            9.办理县委、县政府和上级政法委、社会治安综合治理委员会办公室交办的其他事项。

            三、整体收支情况

            关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2019年度财政拨款总收入594.10万元,其中一般公共预算财政拨款502.32万元,无政府性基金预算财政拨款,年初财政拨款结转和结余91.78万元。财政拨款总支出594.10万元,均为一般公共预算财政拨款支出,无无政府性基金预算财政拨款支出。

            “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

            公务接待5元。公务用车运行维护费0.63万元。

            年初预算公务接待3.8万,公务用车运行维护费0.53万元。厉行节约。

            四、整体支出绩效

            2019年,我委以习近平系列讲话精神为指导,围绕政法工作重点,不断完善各项规章制度,全力维护全县政法正常工作秩序,确保了政法委工作高效运转。认真贯彻落实“两学一做”学习教育实施方案,切实降低机关运行成本,各项工作取得显著成效。

                                         

                                        

                                 中共麻阳苗族自治县委政法委员会

                               2019年8月29日

            麻阳县人大办部门整体支出绩效评价指标表

            一级指标

            分值

            二级指标

            分值

            三级

            指标

            分值

            评价标准

            指标说明

            得分

            投入

            10

            预算配置

            10

            在职人员控制率

            5

            以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

            在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

            编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

            4

            “三公经费”变动率

            5

            “三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

            “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

            5

            过                                                                                                                                       程

            60

            预算执行

            20

            预算完成率

            5

            100%计满分,每低于5个百分点扣2分,扣完为止。

            预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

            5

            预算控制率

            5

            预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

            预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

            5

            新建楼堂馆所面积控制率

            5

            100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

            楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

            该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

            5

            新建楼堂馆所投资概算控制率

            5

            100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

            楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

            该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

            5

            预算管理

            40

            公用经费控制率

            8

            100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

            公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

            公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

            8

            “三公经费”控制率

            7

            100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

            “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

            7

            政府采购执行率

            6

            100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

            政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

            6

            过                                                                                                                                       程

            预算管理

            管理制度健全性

            8

            ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

            ②有本部门厉行节约制度,2分;

            ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

            8

            资金使用合规性

            6

            ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

            以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

            6

            预决算信息公开性

            5

            ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

            预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

            5

            产出及效率

            30

            职责履行

            8

            重点工作实际完成率

            8

            根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

            该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8

            8

            履职 效益

            10

            经济效益

            10

            此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

            10

            社会效益

            12

            行政效能

            6

            促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

            根据部门自评材料评定。

            6

            社会公众或服务对象满意度

            6

            90%(含)以上计6分;

            80%(含)-90%,计4分;

            70%(含)-80%,计2分;

            低于70%计0分。

            社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

            6

            打印正文 来源:麻阳县政法委
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