1. <acronym id="2rkza"><pre id="2rkza"><span id="2rkza"></span></pre></acronym>

            <small id="2rkza"></small>
            <meter id="2rkza"><menuitem id="2rkza"><del id="2rkza"></del></menuitem></meter>
          1. 您的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政决算

            财政决算

            2019年度麻阳苗族自治县道路运输管理所决算公开

            麻阳苗族自治县人民政府 http://www.traderdavesme.com 发布时间: 2020-10-27 15:58 【字体:

            目 录

            第一部分XX单位概况

            一、部门职责

            二、机构设置

            第二部分2019年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分2019年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

            九、预算绩效情况说明

            十、其他重要事项情况说明

            第四部分名词解释

            第五部分附件

            第一部分 

            麻阳县道路运输管理所基本概况

            一、 职责

            (一)单位主要职能:贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输、城市公共客运行业的方针、政策、法规规定,全面负责本辖区道路运输、城市公共客运行业行政管理服务工作。

            二、机构设置

            (一)机构、人员及车辆情况

            麻阳县道路运输管理所为全额拨款事业单位。内设办公室1个,职能股室6个,核定编制40人,实有人数57人,其中在职全额36人,差额3人,退休人员9人,临时工9人。车辆2台,主要用于道路运输业服务。

                  

            第二部分

            单位公开决算表


            收入支出决算总表

            部门:麻阳运管所                                                                                                          公开01表

            单位:万元

            收入

            支出

            项    目

            行次

            金额

            项    目

            行次

            金额

            栏    次

            1

            栏    次

            2

            一、一般公共预算财政拨款收入

            1

            496.04

            一、一般公共服务支出

            29

            二、政府性基金预算财政拨款收入

            2

            二、外交支出

            30

            三、上级补助收入

            3

            三、国防支出

            31

            四、事业收入

            4

            四、公共安全支出

            32

            五、经营收入

            5

            五、教育支出

            33

            六、附属单位上缴收入

            6

            六、科学技术支出

            34

            七、其他收入

            7

            七、文化旅游体育与传媒支出

            35

            8

            八、社会保障和就业支出

            36

            9

            九、卫生健康支出

            37

            10

            十、节能环保支出

            37

            11

            十一、城乡社区支出

            39

            12

            十二、农林水支出

            40

            13

            十三、交通运输支出

            41

            444.55

            14

            十四、资源勘探信息等支出

            42

            15

            十五、商业服务业等支出

            43

            16

            十六、金融支出

            44

            17

            十七、援助其他地区支出

            45

            18

            十八、自然资源海洋气象等支出

            46

            19

            十九、住房保障支出

            47

            21.43

            20

            二十、粮油物资储备支出

            48

            21

            二十一、灾害防治及应急管理支出

            49

            22

            二十二、其他支出

            50

            23

            51

            本年收入合计

            24

            496.04

            本年支出合计

            52

                     用事业基金弥补收支差额

            25

                            结余分配

            53

                     年初结转和结余

            26

            117.03

                            年末结转和结余

            54

            92.22

            27

            55

            总计

            28

            613.07

            总计

            56

            613.07

            注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


            收入决算表

            部门: 麻阳县运管所                                                                                                             公开02表

            单位:万元

            项    目

            本年收入合计

            财政拨款收入

            上级补助收入

            事业收入

            经营收入

            附属单位上缴收入

            其他收入

            功能分类科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合计

            496.04

            496.04

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社会保障和就业支出

            37.46

            37.46

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事业单位离退休

            37.46

            37.46

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

            37.46

            37.46

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            卫生健康支出

            17.41

            17.41

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21011

            行政事业单位医疗

            17.41

            17.41

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101101

            行政单位医疗

            17.41

            17.41

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            214

            交通运输支出

            419.74

            419.74

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            201401

            公路水路运输

            419.74

            419.74

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2140101

            行政运行

            396.23

            396.23

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2140112

            公路运输管理

            23.51

            23.51

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            21.43

            21.43

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22102

            住房改革支出

            21.43

            21.43

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2210201

            住房公积金

            21.43

            21.43

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


            支出决算表

            部门:  县运管所                                                                                                             公开03表

            单位:万元

            项    目

            本年支出合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            经营支出

            对附属单位补助支出

            功能分类科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合计

            520.85

            520.85

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社会保障和就业支出

            37.46

            37.46

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事业单位离退休

            37.46

            37.46

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

            37.46

            37.46

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            卫生健康支出

            17.41

            17.41

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21011

            行政事业单位医疗

            17.41

            17.41

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101101

            行政单位医疗

            17.41

            17.41

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            214

            交通运输支出

            444.55

            444.55

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21401

            公路水路运输

            444.55

            444.55

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2140101

            行政运行

            421.04

            421.04

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2140112

            公路运输管理

            23.51

            23.51

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            21.43

            21.43

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22102

            住房改革支出

            21.43

            21.43

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2210201

            住房公积金

            21.43

            21.43

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部门本年度各项支出情况。


            财政拨款收入支出决算总表

            公开04表

            部门:  麻阳县运管所 单位:万元

            收入

            支出

            项    目

            行次

            金额

            项    目

            行次

            合计

            一般公共预算财政拨款

            政府性基金预算财政拨款

            栏    次

            1

            栏    次

            2

            3

            4

            一、一般公共预算财政拨款

            1

            496.04

            一、一般公共服务支出

            30

            0.00

            0.00

            0.00

            二、政府性基金预算财政拨款

            2

            0.00

            二、外交支出

            31

            3

            三、国防支出

            32

            4

            四、公共安全支出

            33

            5

            五、教育支出

            34

            6

            六、科学技术支出

            35

            7

            七、文化旅游体育与传媒支出

            36

            8

            八、社会保障和就业支出

            37

            37.46

            37.46

            0.00

            9

            九、卫生健康支出

            38

            17.41

            17.41

            0.00

            10

            十、节能环保支出

            39

            11

            十一、城乡社区支出

            40

            12

            十二、农林水支出

            41

            0.00

            13

            十三、交通运输支出

            42

            444.55

            444.55

            14

            十四、资源勘探信息等支出

            43

            15

            十五、商业服务等支出

            44

            16

            十六、金融支出

            45

            17

            十七、援助其他地区支出

            46

            18

            十八、自然资源海洋气象等支出

            47

            19

            十九、住房保障支出

            48

            21.43

            21.43

            0.00

            20

            二十、粮油物资储备支出

            49

            21

            二十一、灾害防治及应急管理支出

            50

            22

            二十二、其他支出

            51

            23

            52

            本年收入合计

            24

            496.04

            本年支出合计

            53

            520.85

            520.85

            0.00

            年初财政拨款结转和结余

            25

            117.03

            年末财政拨款结转和结余

            54

            92.22

            92.22

            一、一般公共预算财政拨款

            26

            117.03

            55

            二、政府性基金预算财政拨款

            27

            56

            28

            57

            总计

            29

            613.07

            总计

            58

            613.07

            613.07

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


            一般公共预算财政拨款支出决算表

                 部门: 麻阳县运管所                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                              单位:万元

            项    目

            本年支出

            功能分类科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出

            项目支出

            栏次

            1

            2

            3

            合计

            520.85

            520.85

            208

            社会保障和就业支出

            37.46

            37.46

            20805

            行政事业单位离退休

                     37.46

                        37.46

            2080505

            机关事业基本养老保险缴费支出

                     37.46

                        37.46

            210

            卫生健康支出

                     17.41

                        17.41

            21011

            行政事业单位医疗

                     17.41

                        17.41

            2101101

            行政单位医疗

                     17.41

                        17.41

            214

            交通运输支出

                      444.55

                          444.55

            21401

            管理水路运输

                      444.55

                          444.55

            2140101

            行政运行

                      421.04

                          421.04

            2140112

            公路运输管理

                      23.51

                          23.51

            221

            住房保障支出

                      21.43

                          21.43

            22102

            住房改革支出

                      21.43

                          21.43

            2210201

            住房公积金

                      21.43

                          21.43

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            部门:麻阳县运管所                                                                                                                   公开06表

            单位:万元

            经济分类科目编码

            科目名称

            决算数

            经济分类科目编码

            科目名称

            决算数

            经济分类科目编码

            科目名称

            决算数

            301

            工资福利支出

            425.35

            302

            商品和服务支出

            82.15

            307

            债务利息及费用支出

            0.00

            30101

              基本工资

            126.18

            30201

              办公费

            3.99  3.3.99

            30701

              国内债务付息

            0.00

            30102

              津贴补贴

            53.09

            30202

              印刷费

            9.71

            30702

              国外债务付息

            0.00

            30103

              奖金

            60.13

            30203

              咨询费

            0.00

            310

            资本性支出

            0.00

            30106

              伙食补助费

            0.00

            30204

              手续费

            0.00

            31001

              房屋建筑物购建

            0.00

            30107

              绩效工资

            66.60

            30205

              水费

            1.29

            31002

              办公设备购置

            0.00

            30108

              机关事业单位基本养老保险费

            40.02

            30206

              电费

            3.14

            31003

              专用设备购置

            0.00

            30109

              职业年金缴费

            2.15

            30207

              邮电费

            0.00

            31005

              基础设施建设

            0.00

            30110

              职工基本医疗保险缴费

            14.02

            30208

              取暖费

            0.00

            31006

              大型修缮

            0.00

            30111

              公务员医疗补助缴费

            0.00

            30209

              物业管理费

            0.00

            31007

              信息网络及软件购置更新

            0.00

            30112

              其他社会保障缴费

            11.26

            30211

              差旅费

            2.08

            31008

              物资储备

            0.00

            30113

              住房公积金

            21.43

            30212

              因公出国(境)费用

            0.00

            31009

              土地补偿

            0.00

            30114

              医疗费

            0.00

            30213

              维修(护)费

            0.97

            31010

              安置补助

            0.00

            30199

              其他工资福利支出

            30.46

            30214

              租赁费

            0.00

            31011

              地上附着物和青苗补偿

            0.00

            303

            对个人和家庭的补助

            13.36

            30215

              会议费

            0.00

            31012

              拆迁补偿

            0.00

            30301

              离休费

            0.0000.000.000.000.000.00

            30216

              培训费

            0.29

            31013

              公务用车购置

            0.00

            30302

              退休费

            0.00

            30217

              公务接待费

            1.57

            31019

              其他交通工具购置

            0.00

            30303

              退职(役)费

            0.00

            30218

              专用材料费

            5.44

            31021

              文物和陈列品购置

            0.00

            30304

              抚恤金

            0.00

            30224

              被装购置费

            0.00

            31022

              无形资产购置

            0.00

            30305

              生活补助

            0.00

            30225

              专用燃料费

            0.00

            31099

              其他资本性支出

            0.00

            30306

              救济费

            0.00

            30226

              劳务费

            5.39

            399

            其他支出

            0.00

            30307

              医疗费补助

            3.39

            30227

              委托业务费

            0.00

            39906

              赠与

            0.00

            30308

              助学金

            0.00

            30228

              工会经费

            11.62

            39907

              国家赔偿费用支出

            0.00

            30309

              奖励金

            0.00

            30229

              福利费

            0.00

            39908

              对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

            0.00

            30310

              个人农业生产补贴

            0.00

            30231

              公务用车运行维护费

            7.02

            39999

              其他支出

            0.00

            30399

              对其他个人和家庭的补助支出

            3.56

            30239

              其他交通费用

            7.80

            30240

              税金及附加费用

            0.00

            30299

              其他商品和服务支出

            21.84

            人员经费合计

            438.7

            公用经费合计

            82.15

            注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            部门:   麻阳县运管所                                                                                                              公开07表

            单位:万元

            预算数

            决算数

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务

            接待费

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务

            接待费

            小计

            公务用车

            购置费

            公务用车

            运行费

            小计

            公务用车

            购置费

            公务用车

            运行费

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            8.59

            0.00

            7.02

            0.00

            7.02

            1.57

            注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            部门:                                                                                                         公开08表

            单位:万元

            项    目

            年初结转和结余

            本年收入

            本年支出

            年末结转和结余

            功能分类科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出  

            项目支出

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合计

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

            (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。



            第三部分

               2019年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            2019 年度收、支总计613.07万元。与2018年653.31万元相比减少40.24万元,减少6%,主要是因为人员经费压缩。

            二、收入决算情况说明

            本年收入合计496.04万元,其中:财政拨款收入496.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

            三、支出决算情况说明

            本年支出合计520.85万元,其中:基本支出520.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2019年度财政拨款收入496.04万元,与2018年449.56万元相比,增加收入46.48万元,增加10.3%,主要是因为人员工资福利增加。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)财政拨款支出决算总体情况

            2019年度财政拨款支出520.85万元,占本年支出合计的100%,与2018年589.24万元相比,财政拨款支出减少68.39万元,减少11.6%,减少主要原因为压缩办公费及公务用车费接待费。

            (二)财政拨款支出决算结构情况

            2019年度财政拨款总支出520.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出37.46万元;卫生健康支出17.41万元;交通运输支出444.55万元;住房保障支出21.43万元。

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            2019年度财政拨款基本支出520.85万元,其中:人员经费438.7万元,占基本支出的84.22%,主要包括基本工资126.18万元、津贴补贴53.09万元、奖金60.13万元、绩效工资66.6万元、机构事业单位基本养老保险缴费40.02万元、职业年金缴费2.15万元、职工基本医疗保险缴费14.02万元、其他社会保障缴费11.26万元、住房公积金21.43万元、其他工资福利支出30.46万元、对个人和家庭的补助13.36万元、生活补助6041万元、医疗费补助3.39万元、其他对个人和家庭的补助3.56万元。公用经费82.15万元,占基本支出的15.78%,主要包括办公费3.99万元、印刷费9.71万元、水费1.29万元、电费3.14万元、差旅费2.08万元、维修费0.97万元、公务接待费1.57万元、专用材料费5.44万元、劳务费5.39万元、工会经费11.62万元、其他交通费7.8万元、其他商品和服务支出21.84万元。

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

            (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

            “三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为8.59万元,完成预算的33%,其中:

            因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

            公务接待费支出预算为7万元,支出决算为1.57万,1、严控“三公”经费支出,实行归口统一管理,明确接待标准。2财政年末资金紧,部分费用结转于下年支付。与上年相比减少22.4%,

            公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元,支出决算为7.02万元,完成预算的36.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是1、车辆减少一台、费用随之减少,2财政年末资金紧,部分费用结转于下年支付,与上年相比减少18.6%。

            (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

            2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.57万元,占18.3%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.02万元,占81.7%。其中:

            1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

            2、公务接待费支出决算为1.57万元,全年共接待来访团组17个、来宾56人次,主要是省、市上级部门检查工作及发生的接待支出。

            3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.02万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.02万元,主要是城市执法,下乡稽查,安全巡逻支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务执法用车保有量为2辆。

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

                 2019年度政府性基金预算财政拨款收入;无

            九、关于2019年度预算绩效情况说明

            本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照湘财绩【2017】6号文件要求,我所对部门整体支出绩效开展了自评,符合绩效支出规定。

            十、其他重要事项情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            本部门2019 年度机关运行经费支出520.85万元比上年支出数589.24减少68.39万元,降低11.6XX%。主要原因是:人员奖金补助减少。

            (二)一般性支出情况

            2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数人,;开支培训费0.29万元,用于开展统计培训,人数1人,内容为运输量调查。

            (三)政府采购支出情况

            本部门2019年度无政府采购项目。

            (四)国有资产占用情况

            截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用00辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


            第四部分

            名词解释

            一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

              二、 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

            三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

            四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


            第五部分

            附件

            2019年度道路运输管理所整体支出绩效评价报告

            一、  职责

            (一)单位主要职能:贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输、城市公共客运行业的方针、政策、法规规定,全面负责本辖区道路运输、城市公共客运行业行政管理服务工作。

            三、机构设置

            (一)机构、人员及车辆情况

            麻阳县道路运输管理所为全额拨款事业单位。内设办公室1个,职能股室6个,核定编制40人,实有人数57人,其中在职全额36人,差额3人,退休人员9人,临时工9人。车辆2台,主要用于道路运输业服务。

            (二)、本年度绩效目标主要有:

            在县委、县政府的领导下,认真落实县委、县政府的下达的各项工作目标,我所认真落实做到:

            1、加强道路运输安全管理;

            2、加强城市客货运输运市场管理

            3、继续抓精准“扶贫”工作

            4、加强预算管理,严格执行国家财务制度和财经纪律,合理开支提高资金使用效益,创建节约型单位。严控“三公经费”和重点费用开支。

            三、2019年度整体支出及管理情况

             2019年预算收入496.04万元,上年结转收入117.03万元。实际总支出 520.85万元,全部为基本支出,其中工资福利支出425.35万元,占基本支出的81.66.3%;对个人和家庭的补助支出13.36万元,占基本支出的2.5%;商品和服务支出82.15万元,占基本支出的15.77%。资本性支出0万元,占基本支出的0%。项目支出 0万元。

            1、基本支出情况

            1、人员经费支出438.7万元,占基本支出的84.22%。主要用于根据国家规定安排工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中:工资福利支出425.35万元;对个人和家庭的补助支出13.36万元。

            2、日常运行公用经费支出82.15万元,占基本支出的15.77%,用于按国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。公用经费控制率为100%。

             2、“三公”经费支出情况

            “三公”经费年初预算26万元,其中公务接待费7万元,公务用车运行费 19万元,出国考察经费 0 万元。实际“三公”经费支出8.59万元,占年初预算的33 % ;其中公务接待费 1.57万元,占年初预算的6%,公务用车运行费7.02万元,占年初预算的 27 %,出国考察 0万元,占年初预算 0 %。

                3、资金管理情况(内部管理制度措施)

                (1)健全财务工作领导的权责机制,在财政审批的程序上严格地把控,在行使职责中应该依据科学严谨的态度;

            (2)加强对单位国有财产的管理,对属于单位的国有财产做定期的检查,并且记录在册,方便定期对国有资产的核查;

            (3)对“三公”经费进行严格把控,将费用降到最低的标准,保证行政事业单位财务使用的合理性。

                四、整体支出绩效目标完成情况

            1、财政投资评审、项目招投标、调整和竣工验收等情况,我单位0元。

            2、财务管理制度健全,做到资金统一管理,在资金使用上按照国家和地方的财务法规执行,同时根据本单位财务管理制度规定及实施每笔资金支出的监督。严格控制三公经费支出,保证人员工资、社保支出不超人社部门核定标准,确保机关工作的正常运转,达到了财政资金的使用效果。

            五、存在的问题

            2019年度绩效目标实际完成无差异,无重大增支超支情况,相关管理制度还有待进一步完善。

            五、改进措施与建议

            1、加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

            2、建议县级预算安排好经费,确保实施到位。

            附件1

            部门整体支出绩效评价指标表

            一级指标

            分值

            二级指标

            分值

            三级

            指标

            分值

            评价标准

            指标说明

            得分

            投入

            10

            预算配置

            10

            在职人员控制率

            5

            以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

            在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

            编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

            5

            “三公经费”变动率

            5

            “三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

            “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

            5

            过                                                                                                                                       程

            60

            预算执行

            20

            预算完成率

            5

            100%计满分,每低于5个百分点扣2分,扣完为止。

            预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

            5

            预算控制率

            5

            预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

            预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

            5

            新建楼堂馆所面积控制率

            5

            100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

            楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

            该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

            5

            新建楼堂馆所投资概算控制率

            5

            100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

            楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

            该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

            5

            预算管理

            40

            公用经费控制率

            8

            100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

            公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

            公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

            5

            “三公经费”控制率

            7

            100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

            “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

            5

            政府采购执行率

            6

            100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

            政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

            6

            过                                                                                                                                       程

            预算管理

            管理制度健全性

            8

            ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

            ②有本部门厉行节约制度,2分;

            ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

            7

            资金使用合规性

            6

            ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

            以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

            5

            预决算信息公开性

            5

            ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

            预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

            5

            产出及效率

            30

            职责履行

            8

            重点工作实际完成率

            8

            根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

            该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8

            7

            履职 效益

            10

            经济效益

            10

            此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

            8

            社会效益

            12

            行政效能

            6

            促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

            根据部门自评材料评定。

            6

            社会公众或服务对象满意度

            6

            90%(含)以上计6分;

            80%(含)-90%,计4分;

            70%(含)-80%,计2分;

            低于70%计0分。

            社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

            6

            附件2

            部门整体支出绩效评价基础数据表

            填报单位:

            财政供养人员情况

            编制数

            2019年实际在职人数

            控制率

            40

            36

            90%

            经费控制情况

            2018年决算数

            2019年预算数

            2019年决算数

            三公经费

            10.46

            26

            8.59

               1、公务用车购置和维护经费

                   其中:公车购置

            0

            0

            0

                         公车运行维护

            7.99

            19

            7.02

               2、出国经费

            0

            0

               3、公务接待

            2.47

            7

            1.57

            项目支出:

                1、业务工作专项

            0

            0

            0

                2、运行维护专项

                      ……

            公用经费

            124.21

            96

            85.15

                其中:办公经费

            25.61

            3.99

                      水费、电费、差旅费

            10.83

            9.35

            6.51

                      会议费、培训费

            2.35

            1.96

            0.29

            政府采购金额

            ——

            0

            0

            部门整体支出预算调整

            ——

            楼堂馆所控制情况

            (2018年完工项目)

            批复规模

            (㎡)

            实际规模(㎡)

            规模控制率

            预算投资(万元)

            实际投资(万元)

            投资概算控制率

            厉行节约保障措施

            说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项

            目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

            附件3

            县级财政专项资金绩效评价共性指标表

            一级

            二级

            三级指标

            指标解释

            指标说明

            指标

            指标

            投入

            (20分)

            项目立项

            (12分)

            项目立项规范性

            项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

            评价要点:

            ①项目是否按照规定的程序申请设立;

            ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

            ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

            绩效目标合理性

            项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

            评价要点:

            ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

            ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

            ③项目是否为促进事业发展所必需;

            ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

            绩效指标明确性

            依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

            评价要点:

            ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

            ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

            ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;

            ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

            资金落实

            (8分)

            资金到位率

            实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

            资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

            实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

            计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

            到位及时率

            及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

            到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。

            及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

            应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

            过程

            (30分)

            业务管理

            (10分)

            管理制度健全性

            项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

            评价要点:

            ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

            ②业务管理制度是否合法、合规、完整。

            制度执行有效性

            项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

            评价要点:

            ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

            ②项目调整及支出调整手续是否完备;

            ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

            ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

            ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

            过程

            (30分)

            业务管理

            项目质量可控性

            项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

            评价要点:

            ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

            ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

            财务管理

            (20分)

            管理制度健全性

            项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

            评价要点:

            ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

            ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

            资金使用合规性

            项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

            评价要点:

            ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

            ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

            ③项目的重大开支是否经过评估认证;

            ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

            ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

            财务监控有效性

            项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

            评价要点:

            ①是否已制定或具有相应的监控机制;

            ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

            产出

            (30分)

            项目产出

            (30分)

            实际完成率

            项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

            实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

            实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

            计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

            完成及时率

            项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

            完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%。

            实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

            计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

            质量达标率

            项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现

            质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。

            质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

            质量达标率

            项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

            质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。

            质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

            既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

            成本节约率

            完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

            成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。

            实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

            计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

            效果

            (20分)

            项目效益

            (20分)

            经济效益

            项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

            此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

            社会效益

            项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

            生态效益

            项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

            可持续影响

            项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

            社会公众或服务对象满意度

            社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

            社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

            打印正文 来源:麻阳苗族自治县道路运输管理所
            色汉老色汉成影院 五月婷婷久久综合88| 狠狠干手机在线| 伊人色五月综合| 首页大香蕉久久网| 婷婷丁香开心五月综合| 大香蕉伊人成人在线| 天天啪天天干天天爱| 日日久久天天综合网| 伊人综合青青在线线| 大香蕉成人伊人| 久色综合久久色| 一本一道中文字幕在线| 青青草在线视频| 国产在线大香蕉伊人| 五月天的婷婷在线视频| 五月丁香花开网| 婷婷五月五| 国产情侣啪啪视频| 午夜视频福利看小视频| 大香蕉伊人线| 三级片快播| 2018天天啪天天干天天操| 动漫男女啪啪啪视频| 久久网视频| 中文字幕大香视频蕉免费| 大香蕉伊人动漫| 国产狠狠干狠狠干| 五月婷婷手机在线播放| 2019午夜视频福利在线| 你懂的男人的天堂| 日本av女优排名| 狠狠日就要干狠狠射| 亚州男人的天堂| 婷婷五月开心中文字幕| 李丽珍三级片| 三级片免费在线观看| 一道本久在线久久综合| 亚洲婷婷五月综合| 男人的天堂2018无码| 久久综合色老色| 天天操天天干天天插|